Como desbloquear campos de fornecedores na geração de fatura?

Se no momento da geração da faturas o campo de “Gerar p/Fornecedor” estiver bloquedo como na imagem que segue, faça o seguinte:

1. Entre no Função de Contas a Pagar.
2. Selecione o Título para o qual se quer gerar a fatura.
3. Em Outras Ações encontrará a função Fatura -> Selecionar.
4. Quando o sistema mostrar esse tela aperte F12 no teclado que o campo bloqueado será desbloqueado.